2019年度孝感市体育路学校部门决算公开-孝感市体育路学校

一、本部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成本学区小学学历教育。

二、本部门机构设置情况

目前学校设置了八个机构：校办公室、教务处、德育处、教科室、信息中心、体卫处、总务处（保卫科）、工会。

三、学校运行经费安排情况

2019年度学校财政拨款收入1921万元，上年结转3万元，实际可用收入1924万元。2019年度人员经费支出1334万元，公用经费支出267万元，项目支出83万元，2019年度全年支出1924万元，结转下年资金0万元。

四、三公经费情况

（1）体育路学校因教育教学交流等活动，2019年国内公务接待费为0.5万元，比2018年度决算金额0.06万元基本持平。2019年度接待批次为10次，接待人数约为80人。

（2）体育路学校目前有一辆公务用车，2019年度公车运行维护费为2.2万元，比2018年度决算金额1.95万元减少了0.25万元。

五、部门决算编报情况

１、部门决算数据包含的范围：

孝感市体育路学校2019年部门决算数据

２、主要数据情况：

体育路学校2019年部门决算主要数据情况包含以下：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1836.08	一、一般公共服务支出	29	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	1786.12
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	85.10	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.75
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	104.18
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	1921.18	本年支出合计	52	1893.05
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53
年初结转和结余	26	3	年末结转和结余	54	31.13
	27			55
总计	28	1924.18	总计	56	19241.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年度收入决算表（表2）

部门：									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1921.18	1836.08	0	0	0	0	85.1
205			教育支出	1814.25	1729.15	0	0	0	0	85.10
20502			普通教育	1680.45	1595.35	0	0	0	0	85.1
2050202			小学教育	1649.05	1563.95	0	0	0	0	85.1
2050299			其他普通教育支出	31.4	31.4	0	0	0	0	0
20509			教育费附加安排的支出	133.8	133.8	0	0		0	0
2050903			城市中小学校舍建设	50	50	0	0	0	0	0
2050904			城市中小学教学设施	30	30	0	0	0	0	0
2050999			其他教育费附加安排的支出	53.8	53.8	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2.75	2.75	0	0	0	0	0
20808			抚恤	2.75	2.75	0	0		0	0
2080801			死亡抚恤	2.75	2.75	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	104.18	104.18	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	104.18	104.18	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	104.18	104.18	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行

2019年度支出决算表（表3）

部门：								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1893	1718	174.99	0	0	0
205			教育支出	1786.12	1611.13	174.99	0	0	0
20502			普通教育	16523.19	1582.13	70.19	0	0	0
2050202			小学教育	16209.19	1582.13	38.79	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	31.4	0	31.4	0	0	0
20509			教育费附加安排的支出	133.8	29	104.8	0	0	0
2050903			城市中小学校舍建设	50	0	50	0	0	0
2050904			城市中小学教学设施	30	0	30	0	0	0
2050999			其他教育费附加安排的支出	53.8	29	24.8	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2.75	2.75	0	0	0	0
20808			抚恤	2.75	2.75	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	2.75	2.75	0	0	0	0
221			住房保障支出	104.18	104.18	0	0	0	0
22102			住房改革支出	104.18	104.18	0	0	0	0
2210201			住房公积金	104.18	104.18	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1836.1	一、一般公共服务支出	30	0	0		0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0		0
	3		三、国防支出	32	0	0		0
	4		四、公共安全支出	33	0	0		0
	5		五、教育支出	34	1701	1701		0
	6		六、科学技术支出	35	0	0		0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0		0
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.75	2.75		0
	9		九、卫生健康支出	38	0	0		0
	10		十、节能环保支出	39	0	0		0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0		0
	12		十二、农林水支出	41	0	0		0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0		0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0		0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0		0
	16		十六、金融支出	45	0	0		0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0		0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0		0
	19		十九、住房保障支出	48	104.18	104.18		0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0		0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0		0
	22		二十二、其他支出	51	0	0		0
	23			52
本年收入合计	24	1836.1	本年支出合计	53	1807.94	1807.94		0
年初财政拨款结转和结余	25	3	年末财政拨款结转和结余	54	31.13	31.13		0
一、一般公共预算财政拨款	26	3		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56
	28			57
总计	29	1839.1	总计	58	1839.1	1839.1		0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行=（1+2）行；25行=(26+27)行；29=(24+25)行；
53行=（30+31+...+52）行；58行=(53+54)行；

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1807.94	1636	171.94
205			教育支出	1701	1529.1	171.94
20502			普通教育	1567.22	1500	67.14
2050202			小学教育	1535.82	1500	35.74
2050299			其他普通教育支出	31.4	0	31.4
20509			教育费附加安排的支出	133.8	29	104.8
2050903			城市中小学校舍建设	20	0	50
2050904			城市中小学教学设施	30	0	30
2050999			其他教育费附加安排的支出	53.8	29	24.8
208			社会保障和就业支出	2.75	2.75	0
20808			抚恤	2.75	2.75	0
2080801			死亡抚恤	2.75	2.75	0
221			住房保障支出	104.18	104.18	0
22102			住房改革支出	104.18	104.18	0
2210201			住房公积金	104.18	104.18	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：门：									单位：万元万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
301	工资福利支出	1333.87	302	商品和服务支出	148.95	307		债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	470.66 470.66	30201	办公费	14.84	30701		国内债务付息	0
30102	津贴补贴	281.72	30202	印刷费	4.3	30702		国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	1.13	310		资本性支出	15.94
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001		房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	190.57	30205	水费	2.7	31002		办公设备购置	12.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.77	30206	电费	10.95	31003		专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	8.4	31005		基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	48.99	30208	取暖费	0	31006		大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	21.79	31007		信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	6.35	31008		物资储备	0
30113	住房公积金	104.18	30212	因公出国（境）费用	0	31009		土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	11.85	31010		安置补助	0
30199	其他工资福利支出	117.91	30214	租赁费	0.5	31011		地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	137.24	30215	会议费	0	31012		拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.73	31013		公务用车购置	0
30302	退休费	117.91	30217	公务接待费	0.51	31019		其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	7.03	30218	专用材料费	6.04	31021		文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	3.21	30224	被装购置费	00	31022		无形资产购置	0
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0	31099		其他资本性支出	3.72
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.32	399		其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	10.16	39906		赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	24.43	39907		国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	8.26	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.01	39999		其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	8.3	30239	其他交通费用	0.36
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	8.29
人员经费合计		1471.11	公用经费合计				164.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：									单位：万元
2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	2.52	0	2.01	0	2.01	0.51
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行